第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 贯彻执行国家和自治区、百色市关于市政基础设施维护、相关的公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治方面的法律、法规、规章和政策；

2.根据靖西县国民经济和社会发展计划，制定靖西县市政基础设施和公用事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；

3. 负责城市规划区范围已征用或划拨的规划红线内的城市市政基础设施与公用事业建设用地的统一管理；

4.会同有关部门提出市政维护、公用事业、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法的资金计划，并监督管理实施；

5.负责城市道路、城市桥梁、非工业性排水和污水处理、城市道路照明设施等市政基础设施的维护管理工作；

6.负责市政维护单位资质初审（报请上级主管部门审核）和城市道路挖掘审批工作；负责全县市政广场、园林绿化、市容市貌、环境卫生、供水排水、污水生活垃圾处理、燃气等市政公用事业的维护管理工作。负责建筑渣土运输、处置管理工作；负责城市占道经营、标语牌、招贴栏、指示路牌、临时户外广告的监督管理工作。

 

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1、高起点、高标准进行规划，加大市政基础设施建设力度。

（1）.继续推进凤凰路、靖边路升级改造等500万重大项目建设项目；

（2）.投入资金，新建新圩、城南、城西等5个垃圾中转站，满足新扩城区生活垃圾处理需求；引进垃圾分类处理先进处理技术，提高垃圾处理能力；建立专业建筑垃圾消纳场，解决建筑垃圾到处乱倒老大难问题。

（3）.加快市区供水改扩建工程建设（第二水厂），满足群众日益增长的用水需求，保障用水安全。

（4）.对不符合城市美化、亮化的路灯、绿化树进行更新、补种、补植等，扮靓城市形象。

（5）. 继续深入开展农村垃圾两年攻坚工作，推进城镇污水治理。

（6）.加大投入，购买高空作业车、推土机、碾压机及执法电瓶车。

2、加大改革创新力度，将市区新增道路、区域环卫保洁、城市“牛皮癣”广告治理等推向市场化运作。

3、进一步推进城市管理执法体制改革，完善法律法规，建立健全组织机构建设。

4、落实办公地点，创造稳定的办公环境。

5、继续抓好局系统安全工作。强化措施，落实“一岗双责”，加大检查力度，确保市政领域安全事故零发生。

6、继续做好精准扶贫工作，充分发挥后援单位作用，按时完成脱贫出列任务。

7、完成市委、市政府下达的其他工作目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室、财务室、综合执法股、市容环境股、工程维护股、污垃办。

2. 所属单位：靖西市环境卫生管理站、靖西市城建管理监察大队、靖西市园林管理所。部门预算编制单位包括：靖西市环境卫生管理站、靖西市城建管理监察大队、靖西市园林管理所。

3. 编制情况：

靖西市市政管理局核定人员编制15个，其中：全额事业编制15个。实有在职人员15人，其中：行政人员8人，依照公务员管理事业人员7人。

靖西市环境卫生管理站核定人员编制60个，其中：全额事业编制数有60人。实有人数65人，临时聘用人员65人。离退休人员45人。

靖西市城建管理监察大队核定人员编制75个，其中：全额事业编制75个，实有在职人员62人。

靖西市园林管理所核定人员编制18个，其中：全额事业编制18个。实有在职人员18人，其中：事业在职人员7人，工勤在职人数11人。离退休人员6人，遗属人员1人。

第二部分  靖西市市政管理局2017年度部门预算表

（见附表）

第三部门 靖西市市政管理局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市市政管理局2017年度收入预算总计5478.46万元，与上年相比增加1509.49万元，增长38%，主要原因是2017年新增道路环卫清扫保洁对外承包费和园林绿化管护工程；靖西市城建管理监察大队新聘一批协管人员，人员经费也相对增长。

其中：

1．财政拨款收入预算总计5478.46万元。

（1）一般公共预算收入预算5478.46万元，与上年相比增加1509.49万元，增长38%，主要原因是2017年新增道路环卫清扫保洁对外承包费和园林绿化管护工程；靖西市城建管理监察大队新聘一批协管人员，人员经费也相对增长。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金6万元，与上年相比增加6万元，增长100%，主要原因是16年未用非税收入安排，今年用用非税收入安排6万元。

（3）纳入财政专户管理的收入安排的资金234.9万元，

（二）支出预算

靖西市市政管理局2017年度支出预算总计5478.46万元，与上年相比增加1509.49万元，增长38%，主要原因是2017年新增道路环卫清扫保洁对外承包费和园林绿化管护工程；靖西市城建管理监察大队新聘一批协管人员，人员经费也相对增长。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出16.55万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

（2）住房保障支出98.81万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。

（3）社会保障和就业支出187.04万元，

（4）医疗卫生与计划生育支出51.03万元，

（5）城乡社区事务支出5359.93万元，

以上各功能分类支出为靖西市市政系统支出的总额，因2016年预算批复分别批复给各个二层，在此未来能分别对应该作出对比。2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1935.58万元；

（2）项目支出预算数为3777.78万元；

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市市政管理局2017年度财政拨款收、支总预算各为5478.46万元，增长38%，主要原因是2017年新增道路环卫清扫保洁对外承包费和园林绿化管护工程；靖西市城建管理监察大队新聘一批协管人员，人员经费也相对增长。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市市政管理局2017年度财政拨款预算支出5478.46万元，占本年支出合计的100%。增长38%，主要原因是2017年新增道路环卫清扫保洁对外承包费和园林绿化管护工程；靖西市城建管理监察大队新聘一批协管人员，人员经费也相对增长。

其中：

（一）一般公共服务支出（类，例，部门根据实际支出科目填列）

1．靖西市市政管理系统2017年预算一般公共服务支出（款）其他群众团体事务支出（项）支出16.55万元，其中：

（1）靖西市政管理局一般公共服务支出（款）其他群众团体事务支出（项）1.82万元；

（2）靖西市城建管理监察大队一般公共服务支出（款）其他群众团体事务支出（项）5.98万元；

（3）靖西市园林管理所一般公共服务支出（款）其他群众团体事务支出（项）1.90万元；

（4）靖西市环境卫生管理站一般公共服务支出（款）其他群众团体事务支出（项）6.85万元；

 

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市市政理系统2017年度财政拨款基本支出预算1935.59万元，其中：

（一）人员经费1788.59万元。主要包括：

（1）靖西市市政管理局人员经费220.42万元，其中：基本工资48.02万元、津贴补贴38.73万元、奖金4万元、其他社会保障缴费6.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.35万元、其他工资福利支出95.68万元、住房公积金10.41万元。

（2）靖西市城建管理监察大队人员经费727.24万元，其中：基本工资160.61万元、津贴补贴20.5万元、其他社会保障缴费27.51万元、绩效工资117.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.78万元、其他工资福利支出305.19万元、住房公积金35.87万元。

（3）靖西市园林管理所人员经费147.3万元，其中：基本工资53.35万元、津贴补贴6.5万元、其他社会保障缴费8.75万元、绩效工资35.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.03万元、住房公积金11.42万元、生活补助0.68万元、其他对个人和家庭的补助支出1.42万元。

（4）靖西市环境卫生管理站人员经费704.51万元，其中：基本工资185.22万元、津贴补贴28.23万元、其他社会保障缴费30.9万元、绩效工资129.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.52万元、其他工资福利支出220.03万元、住房公积金41.11万元、生活补助1.35万元。

（二）公用经费146.99万元。主要包括：　

　　（1）靖西市市政管理局的公用支出23.65万元。其中：办公费4.3万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、工会经费1.82万元、福利费1.11万元、其他交通费用12.42万元。

　　（2）靖西市城建管理监察大队的公用支出49.02万元。其中：办公费14.8万元、差旅费5万元、公务接待费5万元、工会经费5.98万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费13.5万元。

　　（3）靖西市园林管理所的公用支出10.88万元。其中：办公费2.82万元、水费0.5万元、电费0.6万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.28万元、劳务费1万元、工会经费1.9万元、福利费1.78万元。

　　（4）靖西市环境卫生管理站的公用支出63.44万元。其中：办公费20万元、水费5.3万元、电费2万元、工会经费6.85、福利费8.29万元、公务用车运行维护费21万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市政管理系统2017年度财政拨款项目支出预算3777.78万元，其中：

（一）、靖西市市政管理局的项目3381.10万元，有：

（1）城市路灯管理费7万元。为了保障我县城区路灯正常运行，2013年在市政局成立路灯班，路灯班共有10人，预算2017年办公经费为7万元。其中，1、特殊工作劳保用品2万元　　2、是常工作工具更新：钳子、螺丝刀、电缆穿线器、工具包、电工刀、竹梯、万用表等工器具，电动扳手、电子接地电阻测量仪、电缆测试仪等2.3万元　　3、因路灯班人员工作属特殊工种，符合实施高温补贴150元/月.人*6个月*10人＝9000元，岗位津贴标准5元/人.天*30天*12个月*10人＝18000元(高温津贴文件桂人社发[2011]114号，岗位津贴人发[1997]113号.

（2）市政局执法办公经费7万元。燃气安全事故应急演练 8000元；城乡燃气供应和销售规划安检查工作费用  12000元；住建部、自治区住建厅、百色市市政局下发的各种业务培训：建设系统化监察干部综合业务培训，园林保护生态景观优化管养技术培训，市政桥梁管理人员培训，燃气行业管理人员培训，公共节能培训，城市综合执法业务培训、市政工程施工质量教育培训等，此项费用16年预算为3.2万,2017年预算经费3.5万元；安全生产宣传费用 10000元；城区卫生监督员物品费用 5000元(市政局41个市容环境卫生监督员进行工作时所需袖章，草帽等物品经费）。

（3）污垃办办公经费24万元。城区污水、排水管网数字化信息录入（18万元）。我县污水处理设施建设相对落后，县领导多次因污水COD浓度不达标而被多次约谈，且该项任务每年都列入自治区的绩效任务，第一责任人是县长，因此，县领导多次要求加强污水管网的信息化建设，将我县的污水、排水管网绘制成电子地图，详细标注出各街道的污水管、排水管的走向和现状，方便维护和查阅。因该项工作专业化很强，需要专业的测绘公司和图画制作公司进行制作，聘请专业公司的经费预算为18万元；城区污水、排水管网日常巡查经费（6万元）。为提升我县的污水进水COD浓度，县领导下大力气投资几千万元对城区内的现有污水、排水管网进行了一系列的整治，为了使投入的污水、排水管网发挥长效的作用，巩固成果，必须对污水、排水管网建立长效的巡查机制。巡查管网的档案建立、交通费、外业补助、工具等经费预算为6万元.

（4）创园办办公经费5万元。一、创建广西园林城市办公室日常工作专项经费3万元,用于办公室电脑宽带年费，纸张耗材，制作宣传标语、宣传牌、印发各种宣传材料，出差报送文件材料等。 二、《靖西县绿地规划》评审费1.3万元，绿规是创国园否决票：1、送南宁、百色专家邀请函、会场布置、专家接待餐等费用：3000元2、专家评审劳务费：5人×2000元/人=10000元　　三、制作大型广告宣传我市创建”国家园林城市”：5块×5000元/块=25000元　　四、邀请区住建厅园林处领导和区园林专家到靖西指导创园工作：8000元（住宿、工作餐、现场会、座谈会）　五、平果、乐业两县“创国家园林城市”材料于2015年上报住建部，前往索取资料并现场取经。4000元（差旅费）

（5）湿地公园、金山脚下、排隆山脚下、凤凰山脚下、火车站前广场等10处公厕人员及管理经费39.36万元。原（湿地公园、金山脚下）2个公厕和园林所5处（注：2017年起由市政局统一管理），以及2017年新增开放3处公厕，总共10处公厕。1、有5处（湿地公园、金山脚下、排隆山脚下、凤凰山脚下、火车站前广场）公厕每个配备2个管理人员，管理人员工资:10人*1200元/月*12月＝144000元 ；2、有5处（金山小广场、中山公园1（靖边台后）、中山公园2（南国歌海）、排沙景观广场、海关景观广场）公厕每个配备1个管理人员，管理人员工资:105600元。其中2处（金山小广场、中山公园1（靖边台后））工资：2*2000元/月*12月＝48000元；3处（中山公园2（南国歌海）、排沙景观广场、海关景观广场）工资：2*1600元/月*12月＝57600元； 县府办来文编号4243。设施损耗维修费：500元/月*12月*10处公厕＝60000元；水费：400元/月*12*10处公厕＝48000元；电费：200元/月*12月*10处公厕＝24000元

（6）万吉大道洗车场经费17.28万元。为了解决南北进城车辆带泥问题，设立万吉大道洗车场，经费为8名工作人员，实行两班倒，人员工资为：1800元/月*8人*12月＝172800元　　县府办来文编号3503

（7）全俱物业公司环卫清扫保洁服务费2182.58万元。靖市政报[2014]204号《关于靖西县城区道路及公园广场清扫保洁实施市场化运作的请示》每年承包经费为1800万元。

（8）治理“五乱”执法办公经费10万元。城区治理“五乱”联合执法是城市管理工作的重要任务，治理过程中涉及相关单位多，需要办公室协调各部门各单位开展相关工作，治理工作小组按实际需要，对县城区各个市场及街道进行不定期整治。

（9）路灯节能效益款126.67万元。路灯节能效益款，该项工程已在2014年完工，合同约定工程完工前5年每年每月返还效益款7万元，15年共需要7万元/月*12月＝84万元，附2014年县府办来文编号2580。第二批路灯节能效益款，合同约定乙方享受90%效益分享，每年每月返还2.5万，,2016年共需要2.5*12=30万；按照合同规定，甲方享受效益分成10%，2016年第一批和第二批合计费用12.67万。

（10）新增道路环卫清扫保洁对外承包经费390.21万元。我市新增道路按照靖市政报[2014]204号《关于靖西县城区道路及公园广场清扫保洁实施市场化运作的请示》，实施对外承包。针对新增道路环卫清扫保洁对外承包经费，参照广西全俱物业公司靖西分公司和2016年我市环境卫生管理站临时工工资调整后的工资预算，该项目承包经费为390.21万元。

（11）园林绿化管护工程572万元。为了巩固“广西园林城市”和创建“国家园林城市”步伐，2015年10月份起我市园林管理实行市场化运作，引入有资质专业公司进行养护，切实提升园林绿化养护水平，靖西市城区分两个标段由两家公司进行养护管理，第一标段工作预算经费869.165586万元；第二标段预算经费846.896436万元。总共1716.062022万元。

（二）靖西市城建管理监察大队的项目35.7万元，有：

（1）"五乱"整治工作经费(3.5万元)，大队负责市区30平方公里的市容和环境卫生、市政工程设施、公用事业、园林绿化的违法违章行为进行监察工作，现有执法车10辆。2017年计划，每日有10辆执法车在城区巡查，每辆每天用油150元，即150/天·辆×10辆×300天=45万元。

（2）城区建筑垃圾乱堆乱放清理经费(6万元），由于“撤县设市”市区范围扩大，城区建筑垃圾场地，私人建房、房地产建设如雨后春笋，而一些单位和个人不顾城区的环境卫生和市容市貌，把建设中产生的建筑垃圾随意在城区街道、河流旁、城乡结合部乱堆乱放，影响市容市貌，2017年预计清理10000吨，费用23.8万元。1、勾机清理建筑垃圾油费：15升/10吨×10000吨×6.68元/升=100200元；2、铲车清理建筑垃圾油费：15升/10吨×10000吨×6.68元/升=100200元； 3、拖拉机清运建筑垃圾费：35元/车·10吨×10000吨=35000元；4、人工清运建筑垃圾费；5人/天×100天×100元=50000元；5、1+2+3+4=28.4万元。

（3）城区淸除非法小广告经费(3万元），县城区面积将达到30平方公里，4条主干道、9条次干道、12条小巷、5个景观公园，城区的“牛皮癣”广告、非法广告乱贴乱挂、乱涂乱刻随处可见，为了清理“牛皮癣”广告和非法广告，清洁一方。2016年预计清理费用20万元。1、“牛皮癣”清洁剂10元/瓶×1处/瓶×10000处=100000元； 2、‘‘牛皮癣’清洗石灰膏8元/包×5000处=40000元；3、钢刷把10000把×5元/把=50000元；4、手套双4元×2500=10000元。5、1+2+3+4=200000元。

（4）城市管理执法宣传经费(2万元)，1、制作清理整顿、治理“五乱”的宣传标语条幅、宣传牌、宣传资料，粉刷和维护旧的宣传墙，预计8万元； 2、制作市容和环境卫生、市政工程设施、园林绿化设施、公用事业的宣传条幅、宣传牌、宣传单，预计7万元；共计15万元。

（5）高温津贴补贴(13.2万元)，据桂人发[2011]114号《关于发布企业高温津贴标准的通知》文件和桂人社发[2011]123号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发企业高温津贴工作有关问题解答的通知》精神，我大队执法人员长期在室外露天执勤，早出晚归，顶酷暑坚持在城区各街道执法，为保证在高温条件下正常工作，我大队执法人员应符合享受高温津贴，高温期从6月到10月，每人每月100元×132人×5个月=6.6万元。

（6）执法取证设备(6万元)，新增30名协管员.需再采购30台执法仪2000.00×30个=60000元.

（7）执法文书印刷费(2万元)，随着城区的市政设施不断完善，城区的面积也不断扩大，市政设施经常被人为损坏，查处的案件逐渐增多，执法文书的耗材量大，2016年执法文书印刷费为6万元。

（三）靖西市园林管理所的项目24.08万元，有：

（1）办公室租赁费2.76万元，1、原在中山公园内的办公室因广场扩建而拆除，2009年起，每年租用县木材公司办公搂的第三层作为办公室，年租金1.8万元。2、办公院内三个单位（木材公司、龙祥投资公司和园林所）共同雇用2个门卫保安，全年日夜负责办公设施和车辆安全，园林所分担保安费0.96万元。

（2）高温津贴补贴1.35万元，园林所主要工作职责是对城区内的绿地、花草、绿化树木进行修剪、除草、喷药防治病虫害，常年露天作业，经常接触有毒有害物质，劳动强度非常大。根据桂人发【2011】114号《关于发布企业高温津贴标准的通知》文件和桂人社发【2011】123号《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于企业高温津贴工作有关问题解答的通知》，参照靖政函【2012】84号《关于充实环卫站临时工人员有关问题的批复》文件的指示精神，要求给予园林在岗职工每年6月份至10月份在高温天气工作的，应支付高温津贴，每人每月150元。18人×150元/月、人×5月=13500元  桂人社发【2011】114号关于发布企业高温津贴标准的通知靖西县人力资源和社会保障局《关于核定县环卫站一线职工高温津贴补贴标准的函》

（3）劳动车辆和器械的养护1.8万元，劳动车辆和15台器械的养护和维修费：18000元1500元/月×12月 =18000元

（4）劳动车辆和器械油料费2.4万元，现有劳动车辆5部。绿化洒水车2辆，2009年2月经市采购办购置，因只在市区内行驶，故没有上牌；农用双排座车1辆，该车是2001年建设局转让给劳动用车，没有上牌和在编；五菱车1辆，车牌L50672，2007年财政局转让给；高空作业车一部，2011年经市采购办购置。五部劳动车辆日常工作用油：2000元/月×12月 = 24000元

（5）新增绿地维护费12.06万元，2017年，两个承包单位承包养护范围外，城区建设新增的大量绿地需园林所养护，城中路延长线（体育馆）、幸福路、龙潭路、野马河路、新城一小区、城区五座山、高速路口至排沙等。

（6）园林工人作业劳动用品1.71万元，1、300元/人、年×18人、年=5400元（香皂、洗衣粉、毛巾各4件/人、年，口罩12个/人、年；手套32双/人、年，袖套4付/人、年，草帽2个/人、年，共每人每年费用300元）。2、工作服：18人×200元/套×2套/人=7200元；3、雨衣：18人×100元/套×1套/人=1800元4、园林工人作业保险金：18人×150元/人、年=2700元

（7）园林专业技术学习培训2万元，为了有效地做好城市园林的养护工作，巩固园林绿化成果，提高相关人员业务素质及学习与交流，住建部每年安排园林绿化专业培训班，学习广西第十届、第十一届园林园艺博览会。

（四）靖西市环境卫生管理站的项目336.9万元，有：

（1）当年退休人员及退休人员补缴基本医疗保险费4万元，根据桂人社发[2012]86号规定，累计缴纳基本疗保险费年限不满25年的退休人员应当一次性补缴不足缴费年限的基本医疗保险费。2017年有4名职工到退休年龄.

（2）法定节假日补助29.34万元，职工法定节假日加班，共11天，正式工62×108元/日×200%×11天=14.73万,临时工61×103元/日×200%×11天=13.82万

（3）环卫节经费2.6万元，每年10月26日环卫节，对环卫工人慰问金,122人×200元/人=2.44万。

（4）环卫职工特殊岗位津贴（保健费）17.16万元，122人×110元/人、月×12月=16.10万元（按人发【1997】113号规定，城市环卫工人岗位津贴标准为每人每天3元、4元、5元补助，各县均按5元发放

（5）建筑垃圾消纳场经费15万元，位于打靶场的建筑垃圾消纳场有1部压路机，1部挖掘机和1部推土机等3部重型机械设备，用油及保养维修费为每部5万元，共15万。

（6）垃圾车维修、油费和保险费6万元，"车辆维修和交通费12万元：现有3部垃圾清运车，用于城中村收集清运垃圾；1部扫地车，根据市政府要求将水送至甘荷村、个乐屯和头侬屯。4部×2万元=8万元；每辆年平均保险费计4辆×1万/辆=4万"

（7）垃圾处理场伙食费3.6万元，误餐伙食补助:场内每月补助3000元伙食费

（8）垃圾处理场机械车辆保险费10万元，"车辆保险费：共15辆，按年检、保险等费用10000元/辆、年  即15辆×10000元/辆=15万"

（9）垃圾处理场机械车辆燃料费60.33万元，"①、9辆垃圾压缩运输车用油按15升/辆、日计  即9辆×15升×5.8升/元×365=28.58万②、1辆运土车1辆喷药车和1辆吸污车用油按10升/辆、日计  3辆×10升×5.8升/元×365=6.35万③、1台推土机、1台压实机和1台挖掘机等重型机械设备按40升/台、日  即3台×40升×5.8升/元×365=25.4万"

（10）垃圾处理场机械车辆维修维护费77.40万元，"①、9辆垃圾压缩运输车维修维护费按2万/辆、年计  即9辆×2万/辆、年=18万②、1辆运泥车1辆喷药车和1辆吸污车维修费按4万/辆、年计   即3辆×4万/辆、年=12万③、1台推土机、1台压实机和1台挖掘机等重型机械设备按8万/辆、年  即3台×8万/辆、年=24万④、机油：生产用车15辆×4桶/年、车×700元/桶=4.2万⑤、液压油:重型机械车辆13部、垃圾箱中转站6座，按2000元/桶×8桶/月×12月=19.2万"

（11）垃圾处理场及垃圾中转站电费33.6万元，"1、电费:项目初步设计垃圾渗滤液处理100吨/天，每月电费均1.8万元2、三座垃圾压缩中转站月均0.7万元.3、位于渠洋、录峒、化峒中转站启动后，每月电费约0.3万元。垃圾处理场及中转站水费4.07万元，"1、垃圾处理场及城区内中转站水费:按日均消耗量30吨.2、位于渠洋、录峒、化峒中转站启动后，每月水费约0.3万元。"

（12）垃圾处理场职工伙食费和臭气作业补贴13.99万元，垃圾处理场和中转站人员每天都接触到垃圾,臭味难闻.臭气作业补贴:按每月出勤22天/人计,每人每天补助10元，53人×10元/天、人×264天=13.99元

（13）垃圾处理场职工突击加班费9.6万元，"突击加班费:按25人每人一个月最少4天的突击加班计算每天80元,25人×80元/天、人×48天=9.6元"

（14）生产工具和劳保费9.24万元，生产工具：竹扫把15人×15把/人、月×3元/把×12月=0.81万，塑料扫把15人×2把/人、月×5元/把×12月=0.18万 ，铁铲28人×3把/人、年×35元/把= 0.29万；劳保用品：香皂、洗衣粉、毛巾、袖套各4件/人、年，口罩16个/人、年，手套32双/人、年，草帽1个/人、年，共费用为350元/人、年×122人=4.27万；一线工人劳保服：反光服28人×100元/套×2套/人、年=0.56万，雨衣雨鞋28人×180元/套×1套/人、年=0.5万,工作服(冬装两套,夏装两套)122人×300元/套×2套/人、年=7.32万.

（15）应交税金22.31万元，每月上缴垃圾清运费税款

（16）职工清凉补助9.75万元，"(根据靖政函[2012]84号文件精神,增发职工清凉补助,经费由县财政承担).122人×150元/月×5月=9.15万元职工人身意外险1.95万元，职工人身意外险122人×150元/人=1.83万元

（17）职工体检费6.96万元，(根据靖政函[2012]84号文件精神,对环卫工人给予每年一次体检,经费由县财政承担).122人×500元/人=6.1元万。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金支出预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市市政管理系统2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出146.99万元，包括市政管理局、城建管理监察大队、园林管理所、环境卫生管理站四个部门的公用经费，包括办公费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。因为16年预算批复各个部门单独列出，在此未能做出增长或是减少的对比。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市市政管理系统2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.28万元，占“三公”经费的15%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年和上年预算都无此项款项。

2．公务用车购置及运行费预算支出36.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数小于0上年预算数的主要原因是公车改革政策以后，不再购置办公用车；

（2）公务用车运行维护费预算支出36.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革以后，有车公用车辆已收回或调拨，2017年市政系统保留的车辆为城建管理监察大队的执法车、园林所特殊工种车、环卫站特殊工作车，车辆数减少，车辆运行费也减少。

3．公务接待费预算支出6.28万元，本年数小于上年预算数的主要原因是减少公务接待。其中公务接待费预算包括市政管理局1万元，城建管理监察大队5万元，园林管理所0.28万元。

（二）会议费

靖西市市政管理系统2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年和上年预算都为0。

（三）培训费

靖西市市政管理系统2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年上年预算都为0。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市市政管理系统2017年度政府采购预算0万元。

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0322/22043921112.xls