靖西市人民防空办公室
2015年部门决算
目 录
第一部分：靖西市人民防空办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市人民防空办公室2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市人民防空办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：靖西市人民防空办公室概况
一、主要职能
根据《靖西县机构编制委员会关于设立靖西县人民防空办公室有关机构编制问题的批复》（靖编字〔2012〕55号， 2012年5月5日 ），设立靖西县人民防空办公室。根据《中共百色市委办公室、百色市人民政府办公室关于印发<靖西县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（百办发[2014]42号）和《中共靖西县委员会、靖西县人民政府关于印发<靖西县人民政府职能转变和机构改革的实施意见>和<靖西县人民政府机构设置的通知>》（靖发[2014]18号）精神，靖西县人民防空办公室在靖西县住房和城乡规划建设局挂牌。
靖西县人民防空办公室主要职责：
1、贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，并对执行情况进行监督检查；
2、组织制定本县人民防空建设中、长期规划和年度计划；
3、组织实施本县人防工程建设（工程项目建设的立项、设计和审批和管理及质量监督、竣工验收）；依法开展修建防空地下室，收取易地建设费工作；
4、组织建设本县防空通信警报、专业技术队伍等保障体系；负责组织检查本县人防通信警报、网络的战备值勤；
5、参与城区平时的抢险救灾、应急救援工作，提供应对重大突发事件的信息平台。指导开展防灾和应对突发公共事件的宣传教育、培训工作；
6、组织制定和修订本县防空袭预案，人员疏散计划和疏散基地建设规划；对重点经济目标的防护工事进行检查；
7、组织开展人民防空宣传教育，会同有关部门指导本县重点城镇居民、初级中学防空知识教育和训练；管理本县人民防空资产和经费；
8、负责本县人防工程的开发利用、维护和管理；
9、完成县委、县政府及县国防动员委员会交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
靖西县人民防空办公室设两个内设机构，一为综合业务股，负责机关日常运转等工作，一为指挥通信股，负责指导人防指挥信息保障中心业务建设等工作。人防办核定行政编制2名，其中主任1名。靖西县人民防空工程质量安全监督站核定全额拨款事业编制5名，其中站长1名，管理人员4名。直至填报日，人防办有2个行政编制，5个事业编制，年末从业人数7人，其中在编人员7人，变动原因为人防办单位基本性质转变，增加人员编制。
第二部分：靖西市人民防空办公室2015年部门决算报表
详见附件
第三部分：靖西市人民防空办公室2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计万元。
1．财政拨款收入万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计万元。包括：
1．一般公共服务（类）万元：主要用于……
……（按本部门决算类级科目综述）
……
4．社会保障和就业（类）万元：主要用于靖西市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
靖西市人民防空办公室2015年度一般公共预算支出万元，其中：基本支出42.72万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
靖西市人民防空办公室2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出42.72万元，其中：人员经费40.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费2.6万元，主要包括：办公费、印刷费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.24万元；公务接待费支出决算1.26 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.24万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，主要用于公务用车及防空洞勘测调研工作，防空地下室基本情况调查工作中开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，人防办用车一辆，为住建局借入。全年运行费支出2.24万元，平均每辆2.24万元。
（四）由于靖西市人民防空办公室副主任杨琳为2014年11月调入，专业技术人员吴鸿球为2014年4月考入，人防办人员配备至2014年11月份才完全到位，故人防办2015年全年“三公”经费支出34976元，比2014年全年“三公”经费支出29884元，增加5095，差异率为17.04%。
六、其他重要事项情况说明
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定，人防经费预决算信息不属于公开项。故此次信息公开仅为一般公共预算财政拨款基本支出及一般公共预算财政“三公”经费支出等决算数据。