广西百色靖西市 靖西市民族事务局
2016年部门决算
目 录
第一部分： 靖西市民族事务局 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市民族事务局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市民族事务局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：靖西市民族事务局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家关于民族工作的方针、政策，当好县委、县政府在民族工作方面的参谋助手。
（二）组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育，监督、检查民族政策、法规的执行情况。
（三）协调处理民族关系中的重大事宜，保障少数民族合法权益，维护各民族的团结。组织或承办民族团结进步表彰活动。
（四）分析民族地区经济运行情况，协助拟定少数民族地区政策开放、经济社会发展规划，研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施。组织调查研究边境地区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族地区的科技发展，对口支援和民族贸易、民族特需用品生产。
（五）协同财政部门管理少数民族地区补助费、少数民族发展资金，参与其他有关少数民族地区专项资金分配，监督和管理资金使用情况。
（六）在国家有关方针、政策指导下，研究少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见和建议，承办相应事务。指导少数民族语言文字工作。
（七）在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和教育扶持的有关事宜。
（八）联系少数民族干部，协助组织人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。
（九）指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作，宣传民族理论、民族文化和民族知识。
（十）组织、接待少数民族学习参观、考察等事宜。组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，协助开展有关少数民族的对外宣传事宜，办理有关少数民族的涉外事宜。
（十一）管理民族识别和民族成份的鉴定、变更工作。
（十二）加强对全市民族工作的业务指导，指导各乡镇贯彻民族区域自治法、自治条例，推进民族区域自治制度的建设。
（十三）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事宜。
二、部门决算单位构成
靖西市民族事务局设2个内设机构
（一） 办公室
（二）综合业务股
第二部分：靖西市民族事务局2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
报表见附件
第三部分：靖西市民族事务局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
靖西市民族事务局单2016年度收入总计2910.47万元，支出总计2281.60万元。与2015年度相比，收入总计均增加 371.66万元，增长14.64 %；支出决算总计增加327.34万元，增长16.75%；增加的原因主要是少数民族发展资金项目支出。其中：
（一）收入总计2910.47万元。
1.财政拨款收入2835.91万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入74.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余206.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2281.60万元。包括：
1.一般公共服务（类）228.35万元：主要用于主要用于行政运行111.40万元；一般行政管理事务6.16万元；民族专项12.44万元；其他民族事务支出98.35万元；
2.社会保障和就业（类）0.32万元：主要用于按照国家政策规定财政对其他社会保险基金的补助支出。
3.医疗保障支出（类）6.24万元：主要用于按照国家政策规定行政事业单位医疗方面的支出。
4．农林水（类）2046.69万元：主要用于少数民族发展资金项目的支出。
5.年末结转和结余834.98万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
靖西市民族事务局2016 年度一般公共预算支出 2183.41万元，其中：基本支出117.96万元，项目支出2065.45万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
靖西市民族事务局2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.96万元，其中：人员经费106.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费11.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.12万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次 3次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出11.58万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）2.4万元，增长26.14%。主要原因是：人员经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额29.85万元，其中：政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2770.48万元，占年初预算的99.25%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想），达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2015年中央财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）项目资金总额911.48万元，其中：一般预算拨款911.48万元，该项目在靖西市实施村屯巷道硬化、屯级道路等项目55个。项目的实施极大改善了少数民族群众的生产生活条件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
靖西市民族事务局部门收入支出决算表
http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/1027/20171027093109143.xlsx