广西百色靖西市人大常委会办公室

2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分：靖西市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市人大常委会办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分：靖西市人大常委会办公室概况

一、主要职能

靖西市人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机构，承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，处理人民代表大会闭期间及其人大常委会的日常事务。

二、部门决算单位构成

部门决算包括市人大常委会、人大各专委、工委的经费核算，以及各乡镇人民代表大会年度例会经费、代表活动经费、代表培训经费等经费核算。

第二部分：靖西市人大常委会办公室2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

报表另附

 

第三部分：靖西市人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计803.59万元。

1.财政拨款收入797.99万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入5.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余13.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计801.97万元。包括：

1.一般公共服务（类）778.08万元：主要用于人大办行政运行支出308.72万元，一般行政管理事务支出26.50万元，人大会议支出223.85万元，人大代表履职能力提升支出32.97万元，代表工作支出59.11万元，事业运行支出5.95万元，其他人大事务支出120.98万元。

2.社会保障和就业（类）1.10万元：主要用于市本级财政按国家规定为市人大办职工缴纳的工伤保险基金和生育保险基金支出。

3.医疗保障与计划生育类支出22.79万元，主要市本级财政按国家规定安排用于人大办行政人员医疗保险费和公务员医疗补助支出。

4.年末结转和结余14.89万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市人大常委会办公室2016 年度一般公共预算支出801.77万元，其中：基本支出338.56万元，项目支出463.21万元。主要用于人大办行政运行支出308.72万元，一般行政管理事务支出26.50万元，人大会议支出223.85万元，人大代表履职能力提升支出32.97万元，代表工作支出59.11万元，事业运行支出5.95万元，其他人大事务支出120.78万元，财政对工伤保险基金的补助支出0.01万元，财政对生育保险基金的补助支出1.09万元，行政单位医疗保障支出10.98万元，公务员医疗补助11.81万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

市人大办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故2016年度无政府性基金支出决算数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出338.56万元，其中：人员经费300.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费38.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出38.10万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年52.84万元减少14.74万元，降低28 %。主要原因是：公务用车改革后，市人大机关6辆公务用车全部由公车平台供养，所以本部门机关运行经费有所降低。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额17.80万元，其中：政府采购货物支出17.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款294万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：2016年市人大组织开展市本级、人大代表换届选举工作，负责各乡（镇）人大代表换届选举筹备及会务工作，项目资金由市人大常委会办公室管理，市本级使用资金由市人大办授权支出，乡镇使用资金由市人大办拨付到各乡镇人民政府账户，由各乡镇人大监督使用，当年已如期完成年内制订各项会议任务，全年人大代表换届工作经费支出经费134万元，促进了当地政府部门依法行政，社会经济持续发展，建立了代表反馈办法和机制，人大代表对各类会议均很满意。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/1027/20171027081610641.xlsx